4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
10
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
31/03/2017
110.000
04/04/2017
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
4137/0-2017
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - PERUÍBE/SP: 02/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 // SÃO PAULO: 04/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 05/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 06/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 10/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 16/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 03/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
27,00
41,32
1.115,64
1.115,64
31/03/2017
310.000
06/04/2017
284
01
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
4139/0-2017
1
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO "DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/03/2017 ÀS 09h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 23h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
7,00
8,39
58,73
58,73
31/03/2017
300.001
06/04/2017
363
05
3746
06919568632 DEMANUEL LUIZ DA SILVA
4142/0-2017
1
REFEIÇÃO
10,00
41,32
413,20
2
LANCHE
10,00
8,39
83,90
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE E REABILITAÇÃO EM HANSENÍASE NO INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/04/2017 ÀS 09h00 E RETORNO: 29/04/2017 ÀS 19h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
230,93
230,93
728,03
31/03/2017
300.006
06/04/2017
384
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
4140/0-2017
1
REFEIÇÃO
8,00
41,32
330,56
2
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO "DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/03/2017 ÀS 09h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
3,00
230,93
692,79
1.023,35
31/03/2017
300.042
06/04/2017
459
05
5200
18116575830 STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
4141/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE- PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 16/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
31/03/2017
300.042
06/04/2017
459
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4144/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHES - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA DE SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 19/02/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
31/03/2017
300.042
06/04/2017
459
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4145/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHES - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA DE SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
31/03/2017
300.007
06/04/2017
509
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4143/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
10
99,42
31/03/2017
220.000
04/04/2017
518
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
4138/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DIA 23 E 24 DE MARÇO, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00, EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
8,39
33,56
116,20
31/03/2017
110.000
04/04/2017
807
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
4132/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À CAPÃO BONITO/SP PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO - 14/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
1,00
8,39
8,39
91,03
31/03/2017
110.000
04/04/2017
807
01
2400
37021545827 CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
4133/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
31/03/2017
110.000
04/04/2017
807
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
4134/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
31/03/2017
110.000
04/04/2017
807
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
4135/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
31/03/2017
110.000
04/04/2017
833
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
4136/0-2017
1
RFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA - 22/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ESPORTES
2,00
8,39
16,78
58,10
03/04/2017
510.000
06/04/2017
710
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
4177/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, LEVAR FAMILIARES DE MINÍCIPES PARA VISITA PERIÓDICA À CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CASA ANDRÉ LUIS, NO DIA 25/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
58,10
03/04/2017
510.000
06/04/2017
710
01
5494
17622086878 JOSÉ NILSON LIMA MATOS
4178/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
10
03/04/2017
510.000
06/04/2017
710
01
5494
17622086878 JOSÉ NILSON LIMA MATOS
4178/0-2017
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 26/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
58,10
04/04/2017
220.000
10/04/2017
518
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1640/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À SOROCABA PARA BUSCAR ÔNIBUS - 29/03, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
58,10
58,10
58,10
04/04/2017
220.000
10/04/2017
533
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
1639/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À SOROCABA PARA BUSCAR ÔNIBUS - 29/03, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
58,10
58,10
58,10
04/04/2017
220.000
10/04/2017
533
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
1639/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM AO PARQUE ECOLÓGICO CARLOS BOTELHO, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
58,10
58,10
58,10
04/04/2017
110.000
06/04/2017
807
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
4218/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE COLÓQUIO "CULTURA EM TEMPO DE CRISE", REALIZADO NA USP/ECA - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
04/04/2017
110.000
06/04/2017
807
01
2400
37021545827 CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
4219/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE COLÓQUIO "CULTURA EM TEMPO DE CRISE", REALIZADO NA USP/ECA - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
04/04/2017
110.000
06/04/2017
807
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
4220/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE COLÓQUIO "CULTURA EM TEMPO DE CRISE", REALIZADO NA USP/ECA - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
06/04/2017
220.000
12/04/2017
518
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
4289/0-2017
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O INÍCIO DO PROGRAMA MELHORIA EM 2017 - ITANHAEM/SP, DIA 14/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
41,32
41,32
41,32
11/04/2017
300.008
24/04/2017
509
05
1354
13574438893 MARCOS ANTONIO DE LIMA
4344/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 21/03/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
10
91,03
11/04/2017
300.008
24/04/2017
509
05
1354
13574438893 MARCOS ANTONIO DE LIMA
4345/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
91,03
11/04/2017
300.008
24/04/2017
509
05
1354
13574438893 MARCOS ANTONIO DE LIMA
4346/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - BUSCAR A PALESTRANTE GIANNE GEMELI QUE PARTICIPOU DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA EM CURITIBA/PR - 08/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
11/04/2017
300.008
24/04/2017
509
05
1354
13574438893 MARCOS ANTONIO DE LIMA
4347/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - LEVAR A PALESTRANTE GIANNE GEMELI QUE PARTICIPOU DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA EM CURITIBA/PR - 10/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h50 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
11/04/2017
300.007
24/04/2017
509
05
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
4348/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
11/04/2017
220.000
12/04/2017
518
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
4349/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA EMPRESA SEST SENAT NO DIA 01 E 02 DE ABRIL DE 2017, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00 EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
8,39
33,56
116,20
11/04/2017
220.000
12/04/2017
518
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
4350/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JUSCELINO K. DE OLIVEIRA AO MUSEU MUNICIPAL DE CANANÉIA/SP - DIAS 11 E 12 DE ABRIL, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
8,39
33,56
116,20
11/04/2017
220.000
12/04/2017
518
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
4351/0-2017
1
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O INÍCIO DO PROGRAMA MELHORIA EM 2017 - ITANHAÉM/SP, DIA 14/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
41,32
41,32
41,32
11/04/2017
110.000
12/04/2017
833
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
4352/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SANTO ANDRÉ/SP LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NA JOTISA 2017 - 30/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h40 - ESPORTES
2,00
8,39
16,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
10
99,42
12/04/2017
110.000
17/04/2017
146
01
370
11668086883 CLAUDINEI MACHADO
4405/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À EMPRESA COFIPE VEÍCULOS LTDA EM SANTOS/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - TRÂNSITO
1,00
8,39
8,39
49,71
12/04/2017
110.000
17/04/2017
146
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
4406/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À EMPRESA COFIPE VEÍCULOS LTDA EM SANTOS/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - TRÂNSITO
1,00
8,39
8,39
49,71
12/04/2017
110.000
17/04/2017
807
01
3778
37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
4402/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WTM - WORLD TRADE MARKET - STAND VALE DO RIBEIRA/CODIVAR", REALIZADO NA EXPO CENTER NORTE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h40 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
12/04/2017
110.000
17/04/2017
807
01
2597
02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS
4403/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WTM - WORLD TRADE MARKET - STAND VALE DO RIBEIRA/CODIVAR", REALIZADO NA EXPO CENTER NORTE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h40 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
12/04/2017
110.000
17/04/2017
807
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
4404/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WTM - WORLD TRADE MARKET - STAND VALE DO RIBEIRA/CODIVAR", REALIZADO NA EXPO CENTER NORTE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h40 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
17/04/2017
310.000
25/04/2017
296
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
4461/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 20/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
17/04/2017
510.000
24/04/2017
710
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
4459/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES PARA VISITA PERIÓDICA À FUNDAÇÃO CASA NO DIA 09/04/2017, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
58,10
19/04/2017
220.000
25/04/2017
635
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4550/0-2017
1
REFEIÇÃO
4,00
41,32
165,28
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
10
19/04/2017
220.000
25/04/2017
635
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4550/0-2017
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO PLANEJAMENTOPÚBLICO PPA/LDO/LOA 2017-2021 NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP NO DIA 04/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30. FOI BUSCÁ-LAS DIA 06/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
8,39
33,56
198,84
20/04/2017
310.000
27/04/2017
296
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
4637/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDE - CG REDE, DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - RRAS 07" EM PERUÍBE/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
20/04/2017
300.007
27/04/2017
509
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
4636/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA, VIRUS EMERGENTES E CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2017" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 18/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
20/04/2017
110.000
25/04/2017
807
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
4590/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE BIBLIOTECA - SISEB (SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SÃO PAULO - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
58,10
25/04/2017
110.000
27/04/2017
50
01
522
10841569894 CLAUDICIR ALVES VASSÃO
4988/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
58,10
25/04/2017
110.000
27/04/2017
50
01
2055
35194719817 GILSON RIBEIRO XAVIER
4989/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
58,10
25/04/2017
110.000
27/04/2017
50
01
5406
45060038882 RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
4990/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
58,10
25/04/2017
110.000
27/04/2017
50
01
4742
40141165812 YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
4991/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
58,10
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
10
25/04/2017
110.000
27/04/2017
50
01
4928
40646458809 ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
4992/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
58,10
25/04/2017
110.000
27/04/2017
50
01
5401
22911856830 DEBORA SILVANO DE CAMARGO
4993/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
58,10
25/04/2017
110.000
27/04/2017
50
01
750
05626125809 HILDA DIAS CHAGAS
4994/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
58,10
25/04/2017
110.000
26/04/2017
73
01
4331
29172523832 RUBENS MARIANO
4984/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
1,00
8,39
8,39
49,71
25/04/2017
110.000
26/04/2017
73
01
5881
02858652856 JOSÉ LUIZ ESCORIZA
4985/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
1,00
8,39
8,39
49,71
25/04/2017
110.000
26/04/2017
73
01
5933
38584722807 FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
4986/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
1,00
8,39
8,39
49,71
25/04/2017
110.000
26/04/2017
73
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
4987/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
1,00
8,39
8,39
49,71
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
541/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
1.225,13
1.225,13
1.225,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
10
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
542/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
996,72
996,72
996,72
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
544/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
730,76
730,76
730,76
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
545/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
997,98
997,98
997,98
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
546/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
1.141,23
1.141,23
1.141,23
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
547/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
705,59
705,59
705,59
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
548/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
549/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
497,10
497,10
497,10
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
550/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
330,56
330,56
330,56
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
551/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
912,19
912,19
912,19
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
552/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
579,11
579,11
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
10
579,11
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
553/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
554/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
555/4-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
248,55
248,55
248,55
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
595/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
99,42
99,42
99,42
26/04/2017
310.000
27/04/2017
414
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
596/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
1.134,94
1.134,94
1.134,94
18.565,11
18.565,11
REGISTRO, 10 de Maio de 2017.
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
10
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
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